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萍鄉經濟技術開發區總工會2019年部門預算公開說明

2019年3月29日

目  錄

  第一部分 經開區總工會概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分 經開區總工會2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分 經開區總工會2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 經開區總工會概況

  一、部門主要職責

  1、維護職工的合法權益和民主權利。

  2、動員和組織廣大職工群眾積極參加改革和建設。

  3、二、部門基本情況

  區總工會隸屬于經開區管委會,實有人數14人,其中在編人員11人,協理員2人,臨時工1人。

  第二部分 經開區總工會2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年區總工會收入預算總額為 253.84萬元,其中:財政撥款收入(經費撥繳補助)253.84萬元。

  (二)支出預算情況

  2019年區總工會支出預算總額為 253.84 萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出 117.13 萬元,包括工資福利支出 80.19 萬元、商品和服務支出 8.94 萬元、其他資本性支出 28萬元。

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 175.29 萬元,城鄉社區支出 78.55 萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出 80.19 萬元,商品和服務支出 8.94 萬元,其他資本性支出 28 萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  2019年區總工會財政撥款支出預算 253.84 萬元,具體支出情況是:一般公共服務 175.29 萬元,城鄉社區支出 78.55 萬元。

  (四)政府性基金情況

  2019年區總工會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  機關運行費指工會的公用經費,各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2019年工會機關運行費預算117.13 萬元。

  (六)政府采購情況

  反映2019年工會政府采購總額,以及政府采購貨物預算、工程預算、服務預算分項數額。

  2019年工會政府采購總額 28 萬元,其中:政府采購貨物預算 20萬元、政府采購服務預算 8萬元。

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2019年 3月27 日,2019年工會沒有安排購置車輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  要求:說明部門“三公”經費年初預算總額和結構,及各項增減變化原因。(如沒有變化,也要說明與上年持平)

  2019年工會“三公”經費年初預算安排 0.8 萬元。其中:

  公務接待費 0.8 萬元。

  第三部分 工會2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)

  第四部分  名詞解釋

  對部門預算中涉及的收入科目、支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  二、支出科目

  (一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  (三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

  (四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

  (五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

  (六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

編輯: 來源:總工會
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